Tải về phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) thuế phiên bản mới nhất 4.1.7

1. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)

- Cập nhật độ rộng của các chỉ tiêu là chỉ tiêu hoạch toán cho phép tối đa 13 ký tự, bao gồm: chỉ tiêu 34, 35, 36, 41, 45, 46.

2. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK 4.1.6

2.1. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)

- Cập nhật kỳ tính thuế của tờ khai: yêu cầu nhập từ tháng, đến tháng đúng định dạng mm/yyyy.

2.2. Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

- Cập nhật kỳ tính thuế kiểu kỳ: kỳ 1 mặc định từ 01/01/YYYY đến 30/06/YYYY, kỳ 2 mặc định là từ 01/07/YYYY đến 31/12/YYYY, không cho sửa (trong đó YYYY là năm kê khai).

3. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TNDN-DK)

- Cập nhật hiển thị đúng tờ khai khi tích chọn loại ngành nghề là Condensate hoặc Khí thiên thiên.

4. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán TNDN năm (03/TNDN)

- Cập nhật hiển thị phương pháp xác định giá khi chọn P2.2 (Phương pháp giá vốn cộng lãi) trên cột [6] và cột [10] tại Mục III – Phụ lục GDLK 01 sau khi mở lại tờ khai đã ghi.

- Cập nhật lỗi hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [L2] trong trường hợp không tích chọn [L1] (Đối tượng được gia hạn) khi kết xuất dữ liệu XML tờ khai.

2.5. Chức năng Lập Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC)

- Cập nhật hiển thị dữ liệu “Tổng cộng cột 5” trên tờ khai chính đối với các tờ khai lấy dữ liệu từ kỳ tính thuế trước.

1. Chức năng in Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC)

• - Cập nhật đúng mã số của các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán:
• + Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – mã số 241
• + Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – mã số 242
• - Cập nhật đúng vị trí hiển thị tên “Kế toán trưởng” trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chức năng tải bảng kê tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho công ty xổ số, bảo hiểm (01/XSBHĐC)

• - Cập nhật tự động tính tổng chỉ tiêu [12] khi sử dụng chức năng tải bảng kê trên ứng dụng.

3. Chức năng kết xuất XML tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

• - Cập nhật chức năng kết xuất XML: không kết xuất dữ liệu Bảng kê 05-2BK/QTT-TNCN có dữ liệu rỗng.

4. Chức năng in tờ khai mã vạch Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

• - Cập nhật đúng tên chỉ tiêu “Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36] = [37] + [38] + [39] – [40]”.

5. Chức năng kê khai tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

• - Cập nhật bỏ ràng buộc lỗi cảnh bảo đỏ ở dòng tổng cộng cột 8 (chỉ tiêu cộng chỉ tiêu [II]) trên tờ khai 01/TTĐB với cột 7 ở Bảng II trên Phụ lục 01-1/TTĐB).
  

1. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)

• - Cập nhật tại màn hình Kỳ tính thuế:
• + Từ tháng phải thuộc kỳ tính thuế, từ tháng >= tháng 1 của năm tính thuế,
• + Đến tháng <= tháng 12 của năm tính thuế,
• + Kiểm tra từ tháng, đến tháng không được lớn hơn ngày hiện tại.
• + Từ tháng, đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế
• - Cập nhật chức năng kê khai Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (05-3BK-QTT-TNCN):
• + Cập nhật chỉ tiêu [22] – Đến tháng: Thông tin bắt buộc nhập, nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng [22] >= Từ tháng [21] và đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế (<= đến tháng tại màn hình kỳ tính thuế)

2. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.4

Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN):
Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động.
Cập nhật tổng hợp dữ liệu lên chỉ tiêu [33], [34] trên tờ khai chính.
Chức năng kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật nguyên tắc làm tròn dữ liệu khi kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu [11] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [9] x [10].
Chức năng kê khai Tờ khai Quyết toán của cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật ràng buộc cột Ngày sinh [11] – Từ tháng [16] cho phép Ngày sinh <= Từ tháng
Chức năng kê khai Quyết toán TNDN năm (03/TNDN): Cập nhật không bắt ràng buộc chỉ tiêu [8] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu ([4] + [5] – [6] – [7]) tại Phụ lục 02 của tờ khai 03/TNDN.

1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung mẫu biểu và các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh:

• - Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập Báo cáo tài chính theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu cho các bộ BCTC bao gồm:
• + Bộ báo cáo tài chính năm
• + Bộ báo cáo tài chính hợp nhất
• + Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ
• - Cập nhật danh mục địa bàn hành chính
• + Cập nhật xã Đồng Lộc thành Thị trấn Đồng Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh.
• + Cập nhật Thị xã Đồng Xoài thành Thành phố Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước.
• - Nâng cấp chức năng Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn (áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) (01/BC-SDHD-CNKD): Cập nhật cho phép sửa cột thuế GTGT tại mục I - phần B, nếu sửa khác giá trị ứng dụng hỗ trợ tự động tính thì hiển thị cảnh báo vàng.

2. Cập nhật một số lỗi của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.3

• - Chức năng Tổng hợp KHBS tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật sửa lỗi tổng hợp Số điều chỉnh của chỉ tiêu “Thuế TNDN phải nộp”.
• - Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC): Cập nhật nút chức năng ‘Tải bảng kê’ trên ứng dụng.
• - Chức năng lập báo cáo tài chính năm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC: Cập nhật sửa lỗi xử lý dữ liệu tại chỉ tiêu 316 – Phải trả nội bộ ngắn hạn thuộc bảng Cân đối kế toán: cho phép nhập âm, dương.
• - Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN): cập nhật chức năng kê khai Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật sửa lỗi ràng buộc cột Từ tháng – đến tháng tại các mục I, II – Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (02-1BK-QTT-TNCN) cho phép nhập Từ tháng <= đến tháng.

Bắt đầu từ ngày 20/02/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.3 thay cho các phiên bản trước đây.

1. Nâng cấp chức năng kê khai Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI):

- Cập nhật mức lệ phí môn bài tại chỉ tiêu [22]: Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 3.000.000, 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 500.000, 300.000, 250.000, 150.000 VNĐ

- Cập nhật mức lệ phí môn bài tại chỉ tiêu [23]: Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 1.000.000, 500.000 VNĐ

- Cập nhật hiển thị thông tin chỉ tiêu [21] – “Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm” thành “Khai lệ phí môn bài cho cơ sở phụ thuộc cùng tỉnh mới thành lập trong năm”.

- Trường hợp khai lệ phí môn bài cho cơ sở phụ thuộc cùng tỉnh mới thành lập trong năm (tích vào chỉ tiêu [21]) hoặc không tích vào chỉ tiêu 21 mà có nhập thông tin tại chỉ tiêu [23] thì bắt buộc nhập “Tên đơn vị” và “Mức lệ phí môn bài” tại chỉ tiêu [23].

- Cập nhật dòng ghi chú khi in tờ khai thành “Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì nộp lệ phí môn bài bậc 1 (tiểu mục 2862)”.

2. Nâng cấp chức năng kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN):

- Cập nhật điều kiện bắt buộc nhập thông tin cột [3] – Hợp đồng Số…, Ngày…tháng…năm trên tờ khai.

- Cập nhật điều kiện ràng buộc chỉ tiêu cột [5] – Ngày thanh toán:

+ Đối với tờ khai theo lần phát sinh: Ngày thanh toán mặc định hiển thị bằng kỳ tính thuế, không cho phép sửa.

+ Đối với tờ khai theo tháng: Bắt buộc nhập “Ngày thanh toán” và “Ngày thanh toán” phải thuộc kỳ tính thuế.

- Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định [11] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu Doanh thu tính thuế [9]* Tỷ lệ thuế TNDN [10], trường hợp lớn hơn thì cảnh báo đỏ.

- Cập nhật cảnh báo vàng ở các chỉ tiêu [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] nếu để trống số liệu trong trường hợp có kê khai thông tin Hợp đồng nhà thầu tại chỉ tiêu [3], [5].

3. Nâng cấp chức năng kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (03/NTNN):

- Cập nhật ràng buộc bắt buộc nhập thông tin cột [3] – Hợp đồng Số…, Ngày…tháng…năm

- Cập nhật điều kiện ràng buộc chỉ tiêu cột [5] – Ngày thanh toán:

+ Đối với tờ khai theo lần phát sinh: Ngày thanh toán mặc định hiển thị bằng kỳ tính thuế, không cho phép sửa.

+ Đối với tờ khai theo tháng: Bắt buộc nhập “Ngày thanh toán” và “Ngày thanh toán” phải thuộc kỳ tính thuế.

- Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định [8] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu Doanh thu tính thuế [6]* Tỷ lệ thuế TNDN [7], trường hợp lớn hơn thì cảnh báo đỏ.

- Cập nhật cảnh báo vàng ở các chỉ tiêu [4], [6], [7], [8], [9] nếu để trống số liệu trong trường hợp có kê khai thông tin Hợp đồng nhà thầu tại chỉ tiêu [3], [5].

4. Nâng cấp chức năng Kê khai Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), Tờ khai GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

- Cập nhật cho phép khai bổ sung đối với trường hợp tăng/giảm số tiền NNT tự phát hiện đã được hoàn phải nộp trả NSNN và bổ sung cảnh báo các điều kiện ràng buộc tương ứng.

5. Cập nhật chức năng kê khai Tờ khai quyết toán TNDN năm (03/TNDN)

- Cập nhật cho phép nhập dữ liệu tại cột 2 – Nội dung, mục III – Thông tin xác định giá giao dịch liên kết, phụ lục GDLK-01 tối đa 200 ký tự.

6. Cập nhật chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):

- Cập nhật sửa lỗi chức năng kê khai báo cáo với kỳ tính thuế theo tháng.

1. Cập nhật tên Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau trong danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK
2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.0
- Chức năng kê khai Tờ khai lệ phí môn bài: Cập nhật kỳ tính thuế cho phép kê khai tờ khai năm lớn hơn năm hiện tại.
- Chức năng kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN, 03/NTNN): Cập nhật chức năng trợ giúp hướng dẫn kê khai chỉ tiêu “Ngày thanh toán”.
Bắt đầu từ ngày 03/01/2019, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.1 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

1. Cập nhật danh mục địa bàn hành chính

- Đổi tên xã Đạm Bri thành xã ĐamBri – thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng.

- Đổi tên xã Quảng Cư thành Phường Quảng Cư – thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa.

2. Cập nhật một số lỗi của ứng dụng HTKK phiên bản 4.0.9

- Chức năng kê khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật hiển thị dữ liệu tự động tính chỉ tiêu [30] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ.

- Chức năng lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC): Cập nhật tên tờ khai khi kết xuất dữ liệu ra file XML.

- Cập nhật chức năng Hỗ trợ in quyết toán thuế cho cá nhân (TT92/2015): Cập nhật sửa lỗi chức năng in.

- Cập nhật chức năng kê khai Tờ khai Hoàn thuế (01/ĐNHT): Cập nhật kỳ kê khai khi kết xuất dữ liệu ra file XML.

1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK
2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.0.8

- Cập nhật danh mục địa bàn hành chính:

+ Đổi tên Thị xã Hà Tiên thành Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang

+ Đổi tên Xã Mỹ Đức thành Phường Mỹ Đức – Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang

- Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):

+ Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu [6], [7], [8], [9] không cho phép nhập số hóa đơn là số “0000000”.

+ Cập nhật hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [11] trong trường hợp chỉ nhập các chỉ tiêu [6], [7], [19].

+ Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [22] khi sử dụng chức năng Tải bảng kê.

+ Cập nhật bỏ cảnh báo vàng trong trường hợp số tồn đầu kỳ của kỳ này bằng số tồn cuối kỳ của kỳ trước.

- Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC): Cập nhật chức năng in tờ khai hiển thị tiêu đề cột [7], [8], [9] trong trường hợp chỉ nhập đúng 3 dòng dữ liệu.

- Chức năng Tổng hợp KHBS tờ khai 01/NTNN: Cập nhật hiển thị dữ liệu Số đã điều chỉnh của Thuế TNDN phải nộp trên tờ khai KHBS bằng với số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai chính.

- Chức năng kê khai Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS): Cập nhật công thức đối với chỉ tiêu [20a] trường hợp kê khai Từ ngày – đến ngày không tròn tháng.

- Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN): Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [31] – Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

- Chức năng kê khai Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC): Cập nhật hiển thị dữ liệu cột Từ số trong trường hợp chỉ nhập dữ liệu cột [8], [9].

- Chức năng kê khai Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai kèm 01/KHBS.